六安市农产品质量安全监测中心2023年单位预算-ag九游会官网

六安市农产品质量安全监测中心

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1. 六安市农产品质量安全监测中心2023年收支总表

2.六安市农产品质量安全监测中心2023年收入总表

3.六安市农产品质量安全监测中心2023年支出总表

4.六安市农产品质量安全监测中心2023年财政拨款收支总表

5.六安市农产品质量安全监测中心2023年一般公共预算支出表

6.六安市农产品质量安全监测中心2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市农产品质量安全监测中心2023年政府性基金预算支出表

8.六安市农产品质量安全监测中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市农产品质量安全监测中心2023年基本支出总表

10.六安市农产品质量安全监测中心2023年项目支出总表

11.六安市农产品质量安全监测中心2023年政府采购支出表

12.六安市农产品质量安全监测中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市农产品质量安全监测中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市农产品质量安全监测中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于市农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编﹝2019﹞58号）文件规定，六安市农产品质量安全监测中心主要职责是：

（一）贯彻执行有关农产品质量安全方面的法律法规和绿色食品发展规划。

（二）承担全市农产品（包括畜产品、水产品）质量安全监测、督查。

（三）负责全市“三品一标”申报、复查、审核和农产品产地准出的监督监测，依法对生产中或市场上销售的农产品进行抽样检测及评价，对农业生产组织和县级农产品质检机构提供ag九游会官网的技术支持服务。

（四）开展无公害农产品质量安全和绿色食品检测检验技术的培训。

（五）承担全市农产品质量安全监测数据和信息的采集整理、综合分析、结果上报等工作。

（六）承担政府及上级主管部门下达的农产品质量安全监测、监督抽查和本区域内农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

二、单位预算构成

六安市农产品质量安全监测中心单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市农产品质量安全监测中心实有各类人员8人，其中在职8人。

三、2023年度主要工作任务

（一）贯彻“绿色生产、绿色消费、绿色发展”理念，实施农产品三品一标“四大行动”。

（二）绿色有机地标农产品有效认证总数突破1000个，全国名特优新农产品增至50个。

（三）新启创建全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地1个。

（四）组织开展霍山县霍山黄芽、裕安区六安瓜片、霍邱县郎德鹅产品创建现代农业全产业链标准化示范基地。

（五）打造一批以绿色有机地标农产品为核心的绿色优质农产品区域公用品牌、企业品牌、产品品牌。

（六）开展达标合格证“亮证”行动，推动“证码合一”，让承诺达标合格证真正成为生产经营主体的信用证、质量安全农产品的身份证。

第二部分  2023年单位预算表

六安市农产品质量安全监测中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市农产品质量安全监测中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市农产品质量安全监测中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市农产品质量安全监测中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市农产品质量安全监测中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市农产品质量安全监测中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市农产品质量安全监测中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市农产品质量安全监测中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市农产品质量安全监测中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市农产品质量安全监测中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市农产品质量安全监测中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市农产品质量安全监测中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市农产品质量安全监测中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市农产品质量安全监测中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市农产品质量安全监测中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市农产品质量安全监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市农产品质量安全监测中心2023年收支总预算165.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出10.13万元、农林水支出147.69万元、住房保障支出7.60万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年收入预算165.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入165.41万元，占100.00%，较2022年预算减少91.59万元，下降36.64%，下降原因主要是2023年预算无上年结转结余资金。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年支出预算165.41万元，较2022年预算减少91.59万元，下降36.64%，下降原因主要是2023年预算无上年结转结余资金。其中，基本支出106.27万元，占64.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出59.14万元，占35.75%，主要用于开展农产品质量安全监测及三品一标工作，实现农产品质量安全得到提升，检测批次达到1.5批次／千人，两强一增产品认证总数得到上升。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年财政拨款收支预算165.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.13万元，占6.12%；农林水支出147.69万元，占89.29%；住房保障支出7.60万元，占4.59%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少91.59万元，下降36.64 %。主要原因2023年预算无上年结转结余资金。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市农产品质量安全监测中心2023年一般公共预算拨款165.41万元，较2022年预算拨款增加16.08万元，增长10.77%，主要原因：一是单位人员增加；二是社保、公积金基数调整增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.13万元，占6.12%；农林水支出147.69万元，占89.29%；住房保障支出7.60万元，占4.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算88.55万元，较2022年预算减少44.64万元，下降33.52%，下降原因主要是事业运行（项）2023年未安排项目预算资金。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算59.14万元，较2022年预算增加59.14万元，增长100.00%，增长原因主要是预算项目资金增加，通过项目实施，开展农产品质量安全监测及三品一标工作，实现农产品质量安全得到提升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.13万元，较2022年预算增加3.42万元，增长50.97%，增长原因主要是单位人员增加，社保基数调整增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.60万元，较2022年预算增加2.56万元，增长50.79%，增长原因主要是单位人员增加，公积金基数调整增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年一般公共预算基本支出106.27万元，其中，人员经费96.02万元，公用经费10.26万元。

（一）人员经费96.02万元，主要包括:基本工资25.42万元、津贴补贴2.16万元、奖金18.97万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资16.76万元、机关事业单位基本养老保险费10.13万元、职工基本医疗保险缴费3.10万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.60万元、其他工资福利支出9.04万元。

（二）公用经费10.26万元，主要包括：差旅费3.30万元、会议费0.50万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.43万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.00万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年预算共安排项目支出59.14万元，较2022年预算减少17.86万元，下降23.19%，下降原因主要是2023年预算未安排农产品质检体系建设和“三品一标”发展项目经费。主要包括：本年财政拨款安排59.14万元（其中，一般公共预算拨款安排59.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市农产品质量安全监测中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市农产品质量安全监测中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.00万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.00万元，与2022年相比持平，主要原因是单位公务用车需要,主要用于农产品抽检、三品一标现场检查等日常工作。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年本单位没有公务用车购置需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市农产品质量安全监测中心编制项目绩效目标1个，预算资金59.14万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市农产品质量安全监测中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位（含六安市农产品质量安全监测中心）运行经费财政拨款预算10.26万元，较2022年增加1.43万元，增长16.19%，增长主要原因是单位新增员额内聘用员工一名，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市农产品质量安全监测中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市农产品质量安全监测中心固定资产总金额249.44万元，较上年增加42.23万元，其中，通用设备8.42万元、专用设备238.75万元、其他资产2.27万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市农产品质量安全监测中心2023年预算报表（14张）